項目

控制危害

負責(zé)部門

控制措施

監(jiān)視

糾偏

記錄

驗證

原輔料、包裝材料

生物性：微生物

化學(xué)性：農(nóng)藥殘留、重金屬超標

物理性: 沙石、金屬

品管中心

采購部

1 技術(shù)中心負責(zé)編制采購材料的標準。采購部按原輔材料標準要求采購。品管中心按標準對進廠原材料進行檢驗。

2 按《供應(yīng)商管理質(zhì)量管理程序》對供方進行控制，原料必須來自合格供方。定期收集檢查官方檢測報告等資質(zhì)證明材料；

3.每批物料必須提供內(nèi)部檢驗報告，檢驗員負責(zé)按照《質(zhì)量標準》要求對到貨物料的檢驗，合格后方可入庫。

3 倉庫保管員對包裝、規(guī)格、數(shù)量等進行驗證，合格后入庫。

1.品管中心定期審查供應(yīng)商官方檢驗報告、資質(zhì)證明材料；

2.檢驗員員對每批次物料進行抽樣檢驗，并查驗檢驗報告單，填寫物料到貨檢驗報告單

1.沒有相應(yīng)資質(zhì)證明材料的供應(yīng)商取消供貨資格；

2.沒有相應(yīng)該檢驗報告單或廠內(nèi)檢驗不合格的拒收。

1物料到貨檢驗記錄

2廠家檢驗報告單

3廠家官方檢驗報告、資質(zhì)證明材料

1.查驗供應(yīng)商資質(zhì)；

2.審核驗檢驗報告單；

3.出廠檢驗報告單；

4.查驗官方檢驗報告單

棕油

化學(xué)性（耗�。�

品管中心

倉儲運輸部

1、控制棕油庫存，保證每批棕油在10天使用完畢；

2、控制棕油罐油溫，熔點24℃棕櫚油保持油溫30±5℃，熔點33℃棕櫚油保持油溫40±5℃；

3、對棕油進行理化檢驗。

1、庫管員記錄每批棕油進出臺賬；

2、公共設(shè)備管理人員每班至少兩次檢驗油溫；

3、化驗員對每批進行取樣化驗

當(dāng)檢驗發(fā)現(xiàn)異常時，由檢驗員進行化驗，合格后方可使用。

1.棕油房巡查記錄；

2.檢驗報告單

1、查看棕油臺賬；

2、查看棕油房巡查記錄；

3、查看檢驗報告單

項目

控制危害

負責(zé)

部門

控制措施

監(jiān)視

糾偏

記   錄

驗證

生產(chǎn)用水

物理性：雜質(zhì)、砂石等

生產(chǎn)部

品管中心

工程與安全部

1、定期對水質(zhì)進行感官檢驗

2、入廠自來水進行過濾，定期對過濾罐進行正反沖洗；

1、實驗室化驗員每周一次內(nèi)部檢驗水質(zhì)感官；

2、公共設(shè)備管理人員定期正反沖洗過濾罐

3、生產(chǎn)部每次開機前檢查水質(zhì)感官。

當(dāng)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)加工用水存在問題時，立即中止使用此水，直至問題得到解決并重新檢測合格后方可使用；對此期間生產(chǎn)的所有產(chǎn)品進行評估并采取相應(yīng)行動。

1、過濾罐清洗記錄

2、水質(zhì)檢驗報告

1、查看水質(zhì)檢查報告；

2、查看巡查記錄

生物性:微生物

生產(chǎn)部

品管中心

工程與安全部

1、對水質(zhì)進行微生物檢驗；

2、水經(jīng)過UV殺菌系統(tǒng)后使用；

3、水質(zhì)委托檢驗。。

1、實驗室化驗員每周一次檢測水質(zhì)微生物；

2、公共設(shè)備管理人員每天檢查殺菌系統(tǒng)運作情況；

3、每年對水質(zhì)進行官方委托檢驗

當(dāng)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)加工用水存在問題時，立即中止使用此水，直至問題得到解決并重新檢測合格后方可使用；對此期間生產(chǎn)的所有產(chǎn)品進

1、 UV系統(tǒng)巡查記錄

2、水質(zhì)檢驗報告

1、查看水質(zhì)檢驗報告；；

2、查看UV殺菌系統(tǒng)巡查記錄；

項目

控制

危害

負責(zé)

部門

控制措施

監(jiān)視

糾偏

驗證

日常人員衛(wèi)生管理

生物性:微生物

物理性:

頭發(fā)等雜質(zhì)

生產(chǎn)部

品管中心

1定期對員工進行衛(wèi)生培訓(xùn)，新員工上崗前必須經(jīng)過衛(wèi)生培訓(xùn)。

2任何人進入生產(chǎn)車間之前，必須嚴格按照更衣-洗手消毒-進入車間流程進行：

3員工應(yīng)保持個人衛(wèi)生清潔。工作服保持清潔，如有臟污或破損及時更換，必須統(tǒng)一清洗、烘干，上崗時不得化濃妝、與生產(chǎn)無關(guān)的個人物品禁止帶入車間。

4.生產(chǎn)人員應(yīng)每小時進行手部清洗消毒；

每日各部門管理人員對現(xiàn)場作業(yè)人員的衛(wèi)生狀況進行檢查

發(fā)現(xiàn)有違反相關(guān)規(guī)定的員工應(yīng)停止工作，回更衣室、消毒間整理完畢后恢復(fù)工作，并進行批評教育。

1.查看員工培訓(xùn)記錄；

2.查看車間交接班記錄

3.化驗員定期抽檢員工工作服和手部衛(wèi)生

項目

控制危害

負責(zé)

部門

控制措施

監(jiān)視

糾偏

記   錄

驗證

人流、物流

生物性:微生物

物理性:雜質(zhì)

生產(chǎn)部

1 、設(shè)置人流物流通道，人流、物流分開，有效隔離

工藝員及生產(chǎn)管理人員負責(zé)監(jiān)督檢查

如有不符合，立即整改。

人流物流分布圖；

檢查記錄

食品安全小組定期驗證

清潔區(qū)劃分

生物性:微生物

物理性:雜質(zhì)

生產(chǎn)部

1 、將生產(chǎn)區(qū)劃分：一般生產(chǎn)區(qū)、準清潔生產(chǎn)區(qū)、清潔生產(chǎn)區(qū)，各區(qū)進行有效隔離；

2、各清潔區(qū)人員使用工作服顏色區(qū)分，不得隨意串崗，進入不同清潔區(qū)前必須進行更衣消毒。

生產(chǎn)管理人員每日進行檢查

發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

衛(wèi)生檢查記錄

食品安全小組定期驗證

設(shè)備維修保養(yǎng)的控制

生物性:微生物

物理性:

雜質(zhì)、油污

生產(chǎn)部

工程設(shè)部部

1、帶入車間的工具、配件應(yīng)進行記錄，出車間進行核對。

2、維修現(xiàn)場進行徹底清理后方可恢復(fù)生產(chǎn)。

維修后生產(chǎn)人員進行確認

發(fā)現(xiàn)問題及時

處理。

設(shè)備維修記錄

維修后生產(chǎn)管理人員驗證

項目

控制危害

負責(zé)部門

控制措施

監(jiān)視

糾偏

記   錄

驗證

車間使用的消毒劑、清洗、清潔化學(xué)品

化學(xué)性：不當(dāng)使用造成產(chǎn)品藥劑殘留

生產(chǎn)部

品管中心

1 化學(xué)品單獨存放，明確標識，應(yīng)放到帶鎖的柜子里。

2 填寫使用記錄，記錄每次配比時使用量、水量及配制的濃度等內(nèi)容。

3 取用時注意防護。

每日工藝員及生產(chǎn)管理人員對化學(xué)品的使用情況進行檢查。

發(fā)現(xiàn)不正當(dāng)?shù)氖褂梅椒�，�?yīng)立即停止使用，并進行糾正。

化學(xué)品領(lǐng)用、配置記錄

生產(chǎn)管理人員審核化學(xué)品領(lǐng)用、配置記錄

實驗室使用的藥品

化學(xué)性：不當(dāng)管理造成產(chǎn)品藥劑殘留

品管中心

1 建立實驗室藥品清單。

2 有毒藥品單獨存放，應(yīng)放到帶鎖的柜子里，取用做好記錄。

3 標準液的配制應(yīng)保存配制記錄。

實驗室負責(zé)人定期核對化學(xué)品的使用情況。

發(fā)現(xiàn)問題進行追查。

實驗化學(xué)品臺帳

配制記錄

藥品使用記錄

實驗室主管審核記錄，定期檢查劇毒物品保管情況

設(shè)備使用化學(xué)品：潤滑油、液壓油等

化學(xué)性：使用不當(dāng)污染產(chǎn)品

工程與安全部

1 單獨存放，明確標識，填寫使用記錄。

2 設(shè)備保養(yǎng)及維修應(yīng)在設(shè)備停止運轉(zhuǎn)后進行，避免污染產(chǎn)品。

3 修保養(yǎng)人員添加油時，注意不要撒油、溢油，蓋好加油口，使用后將油壺放回定置處。

4 維修保養(yǎng)結(jié)束現(xiàn)場進行徹底清理，保證設(shè)備及設(shè)施表面無油污，方可恢復(fù)生產(chǎn)。

設(shè)備維修保養(yǎng)后，工藝員及生產(chǎn)人員現(xiàn)場確認。

發(fā)現(xiàn)問題進行糾正。

設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄

生產(chǎn)人員在使用時進行現(xiàn)場驗證

項目

控制危害

負責(zé)部門

控制措施

監(jiān)視

糾偏

記   錄

驗證

工作服

生物性:微生物污染

物理性：異物

生產(chǎn)部

1 車間內(nèi)工作的員工的工作服應(yīng)保持潔凈，無污漬、異物。

2 車間員工的工作服由公司集中清洗、烘干、消毒。

3 員工必需在經(jīng)過風(fēng)淋或檢查之后，才能進入車間。

現(xiàn)場生產(chǎn)管理人員及工藝員每日進行檢查

發(fā)現(xiàn)工作服不符合要求的應(yīng)要求立即更換。

1、衛(wèi)生檢查記錄

2、工作服清洗消毒記錄

化驗員定期進行微生物驗證

項目

控制危害

負責(zé)

部門

控制措施

監(jiān)視

糾偏

記   錄

驗證

物理性外來雜質(zhì)

物理性:

外來雜質(zhì)

生物性:微生物污染

生產(chǎn)部

1 車間內(nèi)天花板、墻壁，使用耐腐蝕、易清洗、不易脫落的材料。

2 檢查車間內(nèi)上方照明燈、應(yīng)急燈等易碎、可能脫落物品，加裝防護罩及固定裝置。

3 加工器具、設(shè)備、操作臺使用耐腐蝕、易清洗、不易脫落的材料。

4 生產(chǎn)加工過程中，禁用竹、木工器具、訂書針、回形針等工具。

生產(chǎn)管理人員定期檢查

發(fā)現(xiàn)不符合要求情況，開具糾正措施記錄表。

廠房基建檢查記錄；

易碎物品檢查記錄；

糾正措施記錄表

食品安全小組定期驗證

原輔料物料使用

物理性危害

生產(chǎn)部

品管中心

1、物料使用前使用異物剔除裝置，例如：篩網(wǎng)、磁棒；

2、物料使用前的外包裝衛(wèi)生檢查；

生產(chǎn)人員及工藝員定期檢查

當(dāng)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)異物較多或篩網(wǎng)磁棒損壞時，立即中止使用，直至問題得到解決并重新檢測合格后方可使用； 

篩網(wǎng)、磁棒檢驗記錄、

磁棒驗證記錄

1、由工藝員查看篩網(wǎng)檢查記錄；

2、由工藝員每年一次驗證磁棒磁力。

3、由工藝員每班抽檢物料衛(wèi)生狀況。

設(shè)備

運行與

維修

物理性:

金屬雜質(zhì)、

零件、

油污等

工程與安全部

1設(shè)備維修人員應(yīng)經(jīng)常檢查設(shè)備運行狀況。

2設(shè)備維修時，維修人員應(yīng)及時將更換的零部件、配件帶出車間，交維修班長統(tǒng)一保管。

3嚴禁維修人員將維修工具、零部件、配件遺落車間，包括破損件。

維修完畢工程管理人員檢查

1、發(fā)現(xiàn)零部件破損，立即更換，并將破損部件帶出車間。

2、發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況，及時予以處理。必要時，通報品管中心。

設(shè)備維修檢查記錄

生產(chǎn)人員驗證維修情況

冷凝水

生物性:微生物污染

生產(chǎn)部

工程與安全部

工程與安全部負責(zé)保證車間排氣系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)，確保足夠的通風(fēng)、排氣和空氣壓力，防止在加工和儲存區(qū)冷凝水的形成，冷凝水會導(dǎo)致產(chǎn)品、產(chǎn)品接觸表面或包裝材料受到污染。

生產(chǎn)人員在生產(chǎn)過程中檢查

發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

交接班

記錄

生產(chǎn)部主管審查交接班記錄

項目

控制危害

負責(zé)部門

控制措施

監(jiān)視

糾偏

記錄

驗證

昆蟲的防治

生物性:微生物污染

倉務(wù)部、

生產(chǎn)部、

1 車間內(nèi)、外相通的管路、門窗、通風(fēng)道口均有防護網(wǎng)

2在車間內(nèi)及倉庫的合適位置安裝滅蠅燈，由蟲害控制人員定期清理。

3蟲害控制人員負責(zé)在廠內(nèi)的污水排放口、下水道口、廢棄物箱處和可能聚集、孽生蚊蠅的地方噴灑殺蟲劑，使用后填寫記錄。

蟲害控制人員進行檢查

發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

1、 滅蠅燈檢查記錄；

2、 蟲害控制記錄

1 生產(chǎn)及倉庫管理人員定期檢查設(shè)施完好及執(zhí)行情況

2 品管中心經(jīng)理審核蟲害控制記錄

鼠類的防治

生物性:微生物污染

倉庫部、生產(chǎn)部、

總務(wù)部

1 車間內(nèi)所有與外部相通的排水口設(shè)置存水彎頭及濾網(wǎng)，以防止產(chǎn)生異味、固體廢棄物堵塞以及老鼠、害蟲進入。

2 擋鼠板的設(shè)置，車間、倉庫等與外界相通且經(jīng)常呈開啟狀態(tài)的門，要安裝防鼠擋板，要求使用金屬材料，光滑、平整，高度一般為60cm，離地間隙不超過6mm。

3 廠區(qū)內(nèi)設(shè)有滅鼠裝置。粘鼠板的檢查和清潔由蟲害控制人員負責(zé)。繪制“粘鼠板分布圖”，并每周安排人員對防鼠點巡查，檢查被捕老鼠或其他動物的數(shù)量，將捕捉到的老鼠或其他動物和該捕鼠籠帶離廠區(qū)，不能在廠區(qū)內(nèi)處理或丟棄到垃圾桶內(nèi)。

蟲害控制人員進行檢查

發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

1.鼠餌盒分布圖

2.鼠餌盒檢查記錄

品管中心經(jīng)理審核蟲害控制記錄