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一、目的

　　為規(guī)范****外協供應商的引進、考評、合作及商務管理全流程，明確企業(yè)內部各部門職責與甲乙雙方（企業(yè)為甲方，外協供應商為乙方）權責邊界，確保乙方提供的產品 / 服務符合甲方質量、交期、成本要求，降低合作風險，建立長期穩(wěn)定的供需合作關系，支撐甲方生產經營目標達成，特制定本程序。

　　通過本規(guī)范的實施，預期達成以下管理目標：

　　質量保證：確保外協供應商提供的產品持續(xù)符合公司質量標準，降低質量風險；

　　成本控制：通過合理的供應商競爭與談判機制，有效控制外協采購成本；

　　交付保障：提高外協供應商的交付準時率，保障生產計劃的順利執(zhí)行；

　　協同效率：加強公司與外協供應商之間的協作配合，提升供應鏈整體響應速度；

　　風險防范：建立健全供應商風險識別與防控機制，保障供應鏈穩(wěn)定性。

二、適用范圍

　　本規(guī)范適用于****公司所有外協業(yè)務活動及相關供應商管理過程，具體范圍包括但不限于：

　　2.1外協業(yè)務類型：工序外協、產品外協、服務外協及其他需要借助外部資源完成的業(yè)務活動；

　　2.2供應商范圍：所有為公司提供外協加工、制造或服務的組織與個人，包括潛在供應商、合格供應商及正在合作的供應商；

　　2.3內部活動：公司內部與外協供應商管理相關的所有業(yè)務流程，包括供應商調查、評審、選擇、考核、訂單管理、績效評估及關系維護等。

三、職責

部門	職責	具體工作內容
采購部門	外協供應商歸口管理	1.負責外協供應商的開發(fā)、調查與初步篩選
		2.組織外協供應商評審與準入流程
		3.主導價格談判與合同簽訂
		4.跟蹤訂單執(zhí)行與交付情況
		5.協調處理外協供應商異常事件
品質部	外協質量監(jiān)控與管理	1.制定外協產品質量標準與檢驗規(guī)范
		2.負責外協產品的入庫檢驗與質量判定
		3.對外協供應商質量體系進行審核與評估
		4.處理外協產品質量問題與改進追蹤
		5.定期評估外協供應商質量績效
工程部	技術支持與標準制定	1.提供外協產品技術圖紙、工藝文件與標準要求
		2.參與外協供應商技術能力評估參與乙方引進考評，評估乙方的技術能力（如是否具備對應加工設備、工藝水平是否匹配技術要求）；
		3.協助解決外協生產過程中的技術問題
		4.確認外協供應商提供的樣品與技術方案
研發(fā)部	新產品開發(fā)協同	1.提出新項目外協需求與技術規(guī)格
		2.參與外協供應商技術能力評估
		3.與外協供應商協同開展新產品試制與開發(fā)
		4.評估外協供應商技術創(chuàng)新能力
倉庫	物流與庫存管理	1.負責外協產品的接收、倉儲與保管
		2.管理外協產品出入庫記錄與庫存數據
		3.配合完成外協產品數量清點與交接
		4.向外協供應商返還需返修或再加工的產品
此外：財務部門負責外協付款審核與供應商財務風險評估；生產部門負責提出外協需求與反饋外協產品使用情況；各相關部門應積極配合采購部門完成外協供應商的綜合考評工作！

四、外協供應商引進考評實施及基本要求

　　4.1 引進考評基本要求（乙方需滿足）

　　資質合規(guī)：具備獨立法人資格具備有效的營業(yè)執(zhí)照、相關生產許可證（涉及特種設備加工需提供對應資質；無違法違規(guī)記錄；

　　能力匹配：具備甲方所需產品的加工 / 供應能力，擁有對應設備、專業(yè)技術人員，產能可滿足甲方訂單需求；具備與訂單規(guī)模匹配的生產場地（建議面積≥1000㎡）

　　質量保障：建立完善的質量管理制度，具備產品檢測能力，可提供過往合作客戶的質量證明；

　　服務達標：具備快速響應能力，可指定專屬對接人處理訂單、質量、交期問題，承諾按甲方要求配合技術對接與整改。

　　財務與信譽要求：注冊資本不低于200萬元人民幣，成立年限≥3年；提供近2年財務報表，資產負債率≤60%；無失信被執(zhí)行人記錄（以"中國執(zhí)行信息公開網"查詢結果為準）

考核類別	考核指標	權重	評分標準
質量水平(Q)	產品合格率、批退率、質量體系認證	40%	合格率：95%100%：40分；85%94%：30分；70%84%：10分；69%以下：5分
交付能力(D)	交貨準時率、交貨周期、緊急訂單響應	30%	逾期率5%以下：40分；6%15%：30分；16%25%：10分；26%以上：5分
價格水平(C)	價格競爭力、降價配合度、付款條件	20%	低于市場價：10分；與市場價相當：8分；高于市場價：3分
服務配合(S)	售后服務、溝通協調、問題響應、合作態(tài)度	10%	配合密切：810分；配合較好：67分；配合一般：45分；配合不足：03分

　　4.2引進考評實施流程

　　1.初步調查：采購部門收集供應商基本信息，進行初步篩選；

　　2.現場評審：組織質量、技術等部門對重要供應商進行現場考察，評估其質量保證能力與生產能力；

　　3.樣品驗證：要求供應商提供樣品，由技術部門和質量部門進行檢測與確認；

　　4.小批量試制：通過樣品驗證的供應商進行小批量試生產，驗證其工藝穩(wěn)定性；

　　5.綜合評定：根據試制結果和考評得分，將供應商劃分為A（優(yōu)秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）四個等級；

　　6.納入名錄：考評合格的供應商經總經理批準后，納入合格外協供應商名錄

　　7.對已合作的供應商，采購部門應組織年度復審，連續(xù)三次評為C級或以下的供應商減少訂單份額，一年內連續(xù)三次評為D級的供應商直接取消供貨資格

步驟	執(zhí)行部門	核心動作	輸出資料
1.尋源啟動	采購部	根據甲方生產 / 研發(fā)需求，發(fā)布外協供應商尋源信息（明確產品需求、資質要求），收集乙方報名資料（營業(yè)執(zhí)照、資質證書、能力介紹）	外協供應商尋源公告》《乙方報名資料清單》
2.初步篩選	采購部	審核乙方報名資料，剔除資質不全、能力明顯不匹配的乙方，確定進入現場考評的乙方名單	《外協供應商初步篩選結果表》
3.現場考評	采購部品質部工程部研發(fā)部	組建考評小組，到乙方生產現場考評： ①生產能力：設備數量 / 精度、產能規(guī)模； ②質量管控：質量體系運行情況、檢測流程； ③技術水平：工藝匹配度、技術人員資質； ④服務能力：對接流程、應急響應機制	《外協供應商現場考評記錄表》
4.樣品驗證	品質部工程部研發(fā)部	若為定制化產品，要求乙方提供樣品；質量部按檢驗標準檢測樣品，工程設計部 / 研發(fā)部驗證樣品技術適配性	《外協供應商現場考評記錄表》
5.綜合評定	考評小組	結合乙方資料審核、現場考評、樣品驗證結果（如有），按 “質量、能力、服務、價格” 權重評分（總分 100 分，合格線 80 分）	《外協供應商綜合考評得分表》
6.準入審批	采購部	將合格乙方名單及考評資料提交甲方管理層審批，審批通過后納入 “合格外協供應商名錄”	《合格外協供應商名錄》《外協供應商準入審批單》

五、甲乙雙方權限與權責

　　5.1 甲方權限與權責

　　A權限

　　有權對乙方進行引進考評、日常監(jiān)督與年度考評，根據考評結果決定是否合作、續(xù)約或終止合作；

　　有權要求乙方提供產品技術資料、質量證明、檢測報告等文件；

　　有權對不合格產品提出整改、退貨、索賠要求；

　　有權按程序變更或終止商務訂單（需提前書面通知乙方并說明理由）。

　　B權責

　　需向乙方提供清晰的技術文件（圖紙、標準），若技術變更需及時書面通知；

　　需按商務訂單約定及時支付貨款（無正當理由不得拖欠）；

　　需及時驗收乙方交付的產品，合格則辦理入庫，不合格需在 3 個工作日內書面告知乙方；

　　需配合乙方進行技術對接，解答乙方合理的技術疑問。

　　5.2 乙方權限與權責

　　A權限

　　有權要求甲方提供明確的產品需求與技術標準，對模糊要求可提出澄清；

　　有權按商務訂單約定收取貨款，若甲方拖欠貨款可提出催款要求；

　　對甲方提出的不合理整改要求（如超出合同約定范圍），有權提出異議并協商；

　　若甲方單方面變更 / 終止訂單導致乙方損失，有權按合同約定提出賠償。

　　B權責

　　需按甲方技術標準生產 / 供應產品，確保產品質量符合檢驗要求；

　　需按商務訂單約定的交期、數量交付產品，若預計延誤需提前48 小時書面通知甲方并說明原因；

　　產品出現質量問題時，需在12 小時內響應，48 小時內提供整改方案，承擔因自身原因導致的退貨、返工成本；

　　需配合甲方的考評、檢驗、審計工作，提供真實的生產、質量、財務相關資料；

　　按訂單約定時間完成交付，逾期交付需支付違約金（每日按訂單金額的10%計算）；

　　未經甲方書面許可，不得將外協業(yè)務轉包給第三方

事項	甲方（公司）權利與責任	乙方（外協供應商）權利與責任
技術標準	1.提供明確的技術圖紙、質量標準 2.及時澄清技術要求疑問 3.變更技術標準時提前書面通知	1.準確理解并執(zhí)行甲方技術要求 2.發(fā)現技術問題及時反饋 3.未經授權不得泄露甲方技術信息
訂單執(zhí)行	1.下達清晰的采購訂單 2.按時提供所需原材料/半成品 3.及時驗收并確認交付產品	1.按訂單要求組織生產 2.按期交付合格產品 3.及時報告生產異常情況
價格支付	1.按合同約定及時支付貨款 2.審核發(fā)票及相關憑證 3.對價格異議提出協商	1.提供符合要求的結算憑證 2.接受甲方價格審核 3.按合同約定提出調價申請
質量責任	1.明確質量要求與驗收標準 2.及時反饋質量問題 3.協調質量爭議處理	1.保證產品符合質量要求 2.承擔質量不合格的賠償責任 3.及時整改質量缺陷
保密義務	1.保護供應商商業(yè)信息 2.限制接觸敏感信息人員范圍	1.保護甲方技術、商業(yè)機密 2.不得將甲方信息用于其他用途

六、外協供應商商務活動規(guī)范

　　6.1商務談判

　　談判主體：甲方采購部牽頭，聯合品質部、工程部（如需）與乙方進行談判，明確產品價格、付款方式、交期、質量責任、違約責任等核心條款；

　　談判要求：乙方需提供報價明細（含材料、加工、運輸成本），不得虛報價格；甲方需基于市場行情與乙方成本合理議價，避免惡意壓價；

　　談判記錄：所有談判內容需形成《商務談判紀要》，由雙方談判代表簽字確認，作為后續(xù)訂單簽訂的依據。

　　6.2 商務訂單簽署與變更管理

　　6.2.1外協訂單簽署應遵循以下規(guī)范：

　　A合同簽訂：所有外協業(yè)務必須簽訂正式《外協合同》或協議，合同內容應包括但不限于：產品規(guī)格、質量標準、交貨時間、價格條款、付款方式、違約責任、保密條款等；

　　B審批流程：外協合同簽訂前需履行審批程序，根據合同金額大小設置不同的審批權限，重大合同需經法律顧問審核；

　　C變更管理：合同履行過程中如需變更，應由提出方出具書面變更申請，雙方協商一致后簽訂補充協議，明確變更內容及對價格、交貨期的影響；

　　1.變更提出：任何一方提出變更需求（技術、數量、交付期等），均需以書面形式（如《工程變更通知單ECN》或郵件）提出。

　　2.變更評審：接收方需在規(guī)定時間內對變更帶來的技術可行性、成本、交期影響進行評估并書面回復。

　　3.協商確認：雙方就變更內容達成一致后，由甲方采購部門發(fā)出正式的《訂單變更通知》。

　　4.記錄歸檔：所有變更文件需作為原訂單的附件一并歸檔保存。

　　D異常處理：如供應商出現交付延遲或質量異常，采購部門應及時發(fā)出《糾正預防措施報告》，要求供應商限期整改并跟蹤驗證。

　　E訂單經采購經理審核、分管副總批準后加蓋公章，通過加密郵件發(fā)送給供應商。

　　F供應商需在24小時內確認回傳，逾期未確認視為默認接受訂單條款。

　　J禁止要求：嚴禁口頭變更訂單，所有變更需以書面形式確認，避免后續(xù)糾紛。

　　6.2.2訂單內容：需包含以下核心信息：

　　1.基礎信息：訂單編號（格式：WX 年份月份序號，如 WX202512001）、甲乙雙方名稱 / 聯系方式、簽訂日期；

　　2.產品信息：產品名稱、規(guī)格型號（與技術文件一致）、數量、單位、單價、總價；

　　3.履約要求：交期（精確到日）、交付地點（甲方倉庫地址）、運輸方式（如 “汽運，運費由乙方承擔”）、質量標準（附檢驗標準編號)

　　4.商務條款：付款方式（ “貨到驗收合格后 30 天內付 90%，質保金 10% 滿 3 個月支付”）、發(fā)票類型（增值稅專用發(fā)票，稅率 13%）、違約責任（如交期延誤違約金按訂單總額 10%/ 天計算，最高不超過 50%）。

　　6.2.3簽署流程：甲方采購部起草訂單→甲方質量部 / 工程設計部審核技術 / 質量條款→甲方管理層審批→乙方確認訂單內容并簽字蓋章→雙方各執(zhí)一份訂單原件（甲方由采購部存檔，乙方由其商務部門存檔）。

　　6.3貨款結算

　　6.3.1結算依據：甲方以《商務訂單》《合格檢驗報告》《入庫單》《乙方發(fā)票》作為結算依據，缺一不可；

　　結算流程：乙方交付產品并驗收合格后，開具對應金額發(fā)票提交甲方商務部→甲方商務部審核發(fā)票與訂單、檢驗報告、入庫單一致性→審核通過后提交財務部門→財務部門按訂單約定付款方式支付貨款；

　　6.3.2爭議處理：若甲方對發(fā)票金額、產品數量有異議，需在收到發(fā)票后3 個工作日內書面告知乙方，協商解決；無異議則按約定時限付款。

七、外協過程控制

　　7.1生產過程監(jiān)控

　　品質部門可隨時對供應商生產過程進行飛行檢查，每年至少覆蓋所有A級供應商；

　　關鍵工序需要求供應商提供過程參數記錄，每月隨機抽查3份記錄文件；

　　對新產品或工藝變更的首批生產，需安排技術人員現場監(jiān)造。

　　7.2質量異常處理

　　1.發(fā)現質量異常時，質量部門立即發(fā)出《質量異常通知單》，明確問題描述及處理要求；

　　2.供應商需在24小時內提交書面原因分析及糾正措施；

　　3.重大質量問題（批量報廢、安全隱患）需啟動8D報告分析；

　　4.整改效果驗證通過前，暫停該供應商同類產品的新訂單。

　　7.3交付與庫存管理

　　1.供應商需按訂單要求將產品送達公司指定倉庫，隨貨提供《出廠檢驗報告》；

　　2.倉庫實行"三不入庫"原則：無證不入庫、不合格不入庫、數量不符不入庫；

　　3.外協件庫存周轉天數控制在30天以內，超期庫存由采購部門牽頭處理；

　　4.呆滯外協件（連續(xù)6個月未領用）由采購部門每月清理并啟動處置流程。

　　7.4 不合格品控制：

　　所有進料檢驗發(fā)現的不合格品，須嚴格按照《不合格品控制程序》執(zhí)行，包括標識、隔離、評審與處置（退貨、挑選、特采等）。供應商必須針對重大質量異常提交《糾正與預防措施報告》。

　　7.5 信息管理與保密：

　　公司與供應商之間的技術文件、商業(yè)信息等均屬保密范圍，雙方應簽訂《保密協議》，嚴禁泄露。供應商應建立相應的信息安全管理措施。

　　7.6持續(xù)改進：

　　公司鼓勵并與供應商共同推動持續(xù)改進活動，包括質量提升、成本優(yōu)化和流程改善，以建立互利共贏的戰(zhàn)略合作伙伴關系。

　　7.7信息記錄：

　　所有外協流轉過程均應保留完整記錄，包括調撥單、送貨單、檢驗報告等，確�？勺匪菪�。保存期限≥3年。

八、供應商關系管理

　　8.1供應商分級分類

　　公司應建立分級分類的供應商關系管理體系，根據供應商績效等級采取差異化管控策略：

　　A類供應商（優(yōu)秀）：建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，優(yōu)先分配訂單，共同開展技術開發(fā)，邀請參與新產品設計；

　　B類供應商（良好）：保持穩(wěn)定合作關系，定期交流市場信息，協助進行改進提升；

　　C類供應商（合格）：限制訂單比例，要求制定改進計劃并定期檢查改進進度；

　　D類供應商（不合格）：暫停新訂單，要求限期整改，整改無效的啟動淘汰程序

　　8.2風險防控機制

　　為保障外協供應鏈穩(wěn)定，公司應建立以下風險防控措施：

　　備份供應商：對關鍵零部件或工序，應建立備份供應商方案，降低單一供應商依賴風險；

　　供應商業(yè)績預警：設定供應商績效預警線，對評分下降趨勢明顯的供應商及時發(fā)出預警并調查原因；

　　重大質量事故應急：建立重大質量事故應急處理機制，包括問題追溯、現場隔離、補救措施等應急程序；

　　定期風險評估：每半年對重要外協供應商進行一次綜合風險評估，包括財務、品質、交付等多方面風險識別。

　　8.3合作終止管理

　　1.終止情形：乙方考評不合格且整改無效、嚴重違反訂單約定（質量事故、長期延誤）、乙方申請終止合作、甲方業(yè)務調整不再需要該外協產品；

　　2.終止流程：采購部向乙方發(fā)送《合作終止通知書》（說明終止原因、時間）→雙方核對未結算訂單、庫存產品→處理遺留問題（如未交付產品取消、不合格產品賠償）→簽署《合作終止確認書》，正式終止合作；

　　3.資料歸檔：采購部將《合作終止通知書》《合作終止確認書》及相關溝通記錄歸檔，留存 3 年備查。

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